Подать декларацию в налоговую через Интернет: с заявлением на вычет сходим в личный кабинет

Отчетность в налоговом органе является обязанностью каждого зарегистрированного юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также гражданского лица, реализовавшего недвижимость и получившего доход. Гражданин вправе подать декларацию о применении налогового вычета суммы НДФЛ (НДФЛ). Чтобы не стоять в очереди с бумажными документами, подать налоговую декларацию через Интернет проще и удобнее. Сделать это довольно просто, сайт налоговой службы постоянно обновляется и совершенствуется.

Дистанционная подача

это очень удобно как для юридических, так и для физических лиц. Юридические лица могут приобрести специальное программное обеспечение для поддержки и доставки отчетности (ПО) или вести учет уже в программе с таким ресурсом. Также можно сообщать через специальные порталы, для этого достаточно купить ключ. Есть много организаций, которые предлагают программное обеспечение и ключи. Наиболее распространены Контур, Тензор, Астрал (теперь интегрирован с 1С), Таском,. Это для тех, у кого большой объем отчетов и их нужно сдавать вовремя. Для физических лиц не нужно ничего платить, чтобы сообщить через офис налогоплательщика на налоговом сайте.

Плюсы и минусы

Пожалуй, преимуществ у таких ресурсов гораздо больше, чем недостатков.

Плюсы наполнения на сайтах:

А негатива очень мало: необходимость своевременной оплаты для юридических лиц, чтобы не остаться без ресурса, и продление сертификата ЭЦП.

Что понадобится

Для подачи электронных отчетов и деклараций необходимо выбрать оператора (для юридических лиц и ИП). Их услуги идентичны, поэтому выбор оператора зависит от удобства и привычки. Эти же организации предоставят электронную подпись. Документы, подписанные этой подписью, имеют такую ​​же силу, как и подписанные вами собственноручно. Эти операторы отвечают за все: от ключа до обучения, шифрования, отправки отчетов. При установке их программного обеспечения вы можете лично прийти к оператору за помощью (с ноутбуком) или сделать это удаленно. Если во время удаленной установки вы не можете перемещаться по телефону, вы можете предоставить консультанту удаленный доступ на ПК.

Для частных лиц достаточно иметь средства связи: компьютер, ноутбук, планшет, телефон.

Документы

При выдаче ключа центры сертификации проверяют как личность человека, для которого создается ключ, так и саму организацию. Например, если информация об организации не точна, ключ может быть отклонен. Директору предоставляются: копии паспорта и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Юридическим лицам необходимо:

Гражданам нужен паспорт и ИНН (иногда достаточно паспорта).

Договор с оператором ФНС

Эксплуатирующие организации в полном объеме предоставляют все услуги, связанные с электронной отчетностью, приемом налоговых жалоб, писем, сверки и обратной связи. При предоставлении спецоператору ИНН, паспорта и СНИЛС директора организации будет предложена необходимая версия программы и будет заключен договор. Услуги, предоставляемые этими организациями, являются платными. Затем операторы выпускают ключ и подключают его к системе для создания, шифрования и передачи отчетов.

Граждане могут подать заявление через свой офис на «Tax.ru», «Госуслуги»,. Контракт не требуется. Но необходимо получить пароль для доступа к аккаунту (он выдается при личном посещении налоговой инспекции) и сгенерировать ключ в аккредитиве, либо авторизоваться с паролем от аккаунта «Госуслуги», либо купить ключ через те же операторы.

Процесс регистрации

Пароль получен. Вам необходимо перейти на сайт nalog.ru, в раздел «Физические лица». Появится окно «Вход в личный кабинет», просто введите туда данные, полученные в инспекции, используя пароль, и ИНН будет действовать как логин.

При входе в систему с использованием электронной подписи (ЭП) на вашем компьютере должен быть установлен браузер «Internet Explorer 11.0». Программа попросит установить корневой сертификат ФНС России. В окне «выберите сертификат» вы увидите сертификат ключа, полученный в центре сертификации, поэтому вам необходимо зарегистрироваться и войти в систему.

Авторизуйтесь через сайт «Госуслуги» — вам просто нужно зайти в свою учетную запись на сайте, но учетная запись должна быть идентифицирована, то есть в нее должны быть введены паспортные данные и СНИЛС.

Юридические лица получат доступ к услуге с помощью своей ЭЦП. Также используется браузер Internet Explorer 11.0. Через сайт налогового органа в электронных сервисах — личный кабинет юридического лица программа предложит установить сертификат главного удостоверяющего центра, его необходимо сохранить. Далее нужно перейти на кнопку «Ознакомиться с условиями и проверить их выполнение», запустить проверку. По завершении сайт предложит кнопку «Войти в личный кабинет»,.

Ключ

При регистрации на сайте с использованием электронной подписи необходимо получить ключ. Также его можно использовать для подачи заявления в университет, для регистрации организации или открытия индивидуального предпринимателя, для получения услуг на различных официальных сайтах.

Получаем сертификат ключа

Ключ будет изготовлен в удостоверяющих центрах, он платный.

С 2017 года ключ можно получить через многофункциональный центр. При себе необходимо иметь документы: справку ИНН, паспорт, СНИЛС. Следующим шагом будет регистрация на сайте удостоверяющего центра. Выбираете услугу, платите.

Получите готовый сертификат в МФЦ. С его помощью можно будет получить доступ к «Личному кабинету» (ЛК) на месте проверки и на сайте «Госуслуги»,.

Получение электронной подписи для физического лица в сервисе на сайте налоговой должно быть в разделе «Профиль», на вкладке «Получить сертификат ключа проверки ЭП». Затем вам будет предложено два способа сохранить ключ.

Есть два варианта запоминания ключа:

Установите пароль для доступа к сертификату, подтвердите его. Отправить запрос. На создание ключа потребуется некоторое время. Затем появляется сообщение о том, что сертификат выдан.

Если нет кнопки

Иногда веб-сайты и электронные сервисы проходят техническое обслуживание или недоступны. В этом случае следует временно подождать, иногда оборудование зависает с огромным объемом информации. Вам необходимо перезагрузить сайт или вернуться позже. Как правило, других проблем не возникает.

Способы обращения

заполнить отчет в электронном виде можно на сайте ФНС и «Госуслуги». Вы можете подать декларацию лично. Организации и индивидуальные предприниматели могут составлять отчеты и ведомости, ведомости и информацию о кассовых аппаратах в программных сервисах, предоставляемых Контуром, Тензор и другими организациями. Бумажные данные представляются в ИФНС по месту жительства при личном посещении налоговой инспекции.

Сайт ФНС

На сайте ФНС вы можете найти необходимые формы, например, запрос на возврат налога, и посмотреть, как правильно заполнить платежное поручение. Также возможно создание квитанции — сервис предложит и поможет заполнить строки по порядку для правильного исполнения поручения на уплату налога. Если вы потеряли форму ИНН, узнать номер в налоговой службе по паспорту несложно. На этом же ресурсе вы можете отчитаться о своих доходах, отчислениях — создать соответствующие выписки, задать интересующие вопросы и получить ответы по электронной почте или в личном кабинете, а также понять, как зарегистрировать личный кабинет в налоговой инспекции.

Через программу «,Декларация»,

Эту программу можно скачать с сайта IFTS, она автоматически сгенерирует формы 3-НДФЛ и 4-НДФЛ при загрузке в нее данных. Он находится во вкладке «Программное обеспечение»,.

Вместе с ним устанавливаются «Аннотация» и «Инструкция по установке». Когда выбрана кнопка «Установщик», программа будет загружена. Нажмите кнопку «Далее». При заполнении полей программа поможет исправить ошибки. Все поля, которые необходимо заполнить, открываются последовательно. Если вы чего-то не выполнили, программа не позволит вам двигаться дальше.

Форма отчета распечатывается и отправляется в налоговую инспекцию. Должны быть подготовлены все подтверждающие документы: договоры, справки, выписки с банковского счета, платежные квитанции (копии). Эту программу не нужно отправлять в электронном виде.

Через личный кабинет

В «Личном кабинете» гражданам еще проще подать налоговую декларацию через Интернет для граждан, поскольку в нее уже внесены данные о доходах, полученные от работодателя. Если человек получил доход в результате сделки (например, продажи машины или квартиры), также гораздо проще сообщить онлайн. Отчеты по таким операциям должны предоставляться вовремя, а интернет-сервисы по заполнению деклараций на сайте «Tax.ru» сэкономят время и нервы. Программа рассчитает размер дохода и налогов, а также позволит через Интернет подать заявление в налоговую инспекцию на возврат имущественных вычетов при покупке квартиры, оплате медицинских услуг и обучения. Возможность получить налоговый вычет через личный счет налогоплательщика экономит время, сводя к минимуму необходимость личного инспекционного визита.

Юридические лица через свой профиль на сайте могут подавать финансовую отчетность и отчетность, за исключением декларации по налогу на добавленную стоимость. Для этого вам необходимо получить идентификатор, сертификат открытого ключа и для заполнения форм воспользоваться программой «Налогоплательщик — Юридическое лицо»,.

Программа «,Налогоплательщик ЮЛ»,

Сама программа находится во вкладке «Программные инструменты», установить которую несложно. Перед установочным файлом есть кнопка «Загрузить», далее — «Выполнить» и «Принять лицензионное соглашение». При распаковке файла нажимаем кнопку «Далее», других кнопок нет, потом «Установить» ,. Программа предназначена для подготовки налоговой и бухгалтерской отчетности, расчета страховых взносов, регистрации кассовых аппаратов и многого другого.

в такой многопользовательской программе можно составлять отчеты, нужно выбрать только одного налогоплательщика на шаге 1 при составлении отчета. Предварительно программа отобразит окно, в котором необходимо будет ввести данные налогоплательщика. Следующая кнопка «Документ» — код 1151020 для декларации 3-НДФЛ, необходимо ее выбрать. Вставить «, Налоговый код по месту жительства», заполнить «, Отчетный период» — данные года, за который представляется отчет. Далее «, Enter» и «, Print document»,.

Пошаговая инструкция

Налогоплательщики, в случае неполучения дохода работодателем, обязаны подготовить декларацию 3-НДФЛ (продажа недвижимости). Они также имеют право подать декларацию 3-НДФЛ для получения налогового вычета. Сделать это через личный кабинет налогоплательщика достаточно просто.

Отправка 3-НДФЛ

О доходах работодателя уже сообщалось, потому что он сообщал о доходах сотрудников. Неуказанный доход указывается в налоговой декларации. Это средства от продажи недвижимости, сдачи квартир в аренду и другие доходы.

Чтобы получить вычет за свойство, необходимо установить флажок рядом с именем и ввести имя свойства.

Если доход получен от продажи собственности, налогоплательщик обязан подать налоговую декларацию.

Вкладка «НДФЛ и страховые взносы» предполагает последовательное выполнение следующих операций:

После заполнения всех разделов нужно нажать кнопку «Сгенерировать файл для отправки»,.

Чтобы увидеть, как декларация будет выглядеть в распечатанном виде, нажмите кнопку «Скачать»,.

Сопровождающие документы

К 3-НДФЛ необходимо приложить подтверждающие документы. Это могут быть: договоры, справки и квитанции об оплате ипотеки, лекарств и медицинских услуг, депозита средств на обучение, копии сберегательных книжек (например, об изъятии ипотечных платежей), лицензии учебных заведений, рецепты аптек и др другие документы, подтверждающие расходы. Их нужно заранее отсканировать. Требования к размеру документов указаны на сайте. При сканировании нужно установить параметры размера. С помощью кнопки «Добавить документ» отсканированные копии прилагаются к заполненной декларации.

После того, как все сформировано, во вкладке «Подписать ключом расширенной неквалифицированной электронной подписи» необходимо ввести пароль сертификата, нажать кнопку «Подписать и отправить»,.

Информацию о декларации можно отследить в разделе «История документооборота»,.

Пример

Продажа квартиры в собственности менее 5 лет (после 2016 г.). Квартира куплена за 2 000 000 руб. Продан за 2 500 000. Получается, выручка была в размере 500 000 руб.

Пример заполнения декларации 3-НДФЛ:

Портал государственных услуг

Имея ключ электронной подписи, сформировать декларацию через портал «Госуслуги». Этот раздел находится в «, Категории услуг», — «, Получение налоговых деклараций от физических лиц»,. Далее на сайте вы найдете подробные инструкции о том, как действовать при заполнении и подаче декларации на этом портале. Паспорт, ИНН, данные СНИЛС необходимо ввести в офисе. Вам нужна квалифицированная ЭЦП, полученная через центры сертификации. Сама декларация составляется и заполняется с помощью программы «Налогоплательщик LE». Скомпилированный и сгенерированный программой файл сохраняется на компьютере в удобной папке. А потом загружается из папки на сайт «Госуслуги», подписывается ЭЦП и отправляется. В ЛЦ будет отправлена ​​информация о регистрации и проверке отчета.

Могут ли отказать в приеме

Они не могут отказаться принять декларацию. Налоговая администрация не имеет права не принять декларацию, если она подана по установленной форме. А отправка через Интернет просто означает, что все формы будут актуальны при отправке отчетов. Если при проверке декларации инспектор видит несоответствия с данными, полученными от налогового органа, или неточности в документах, он может запросить объяснения и подтверждающие документы.

Сроки

Все декларации, в соответствии с законом, подаются вовремя. Граждане в случае получения доходов от продажи, аренды квартиры, продажи автомобиля и других доходов обязаны отчитываться до 30 апреля года, следующего за отчетным. Нет необходимости сообщать, если недвижимость находилась в собственности более 3 лет (при покупке до 2016 года), более 5 лет (при покупке после 2016 года). Исключение составляют отчеты, которые налогоплательщик предоставляет для подтверждения вычета имущества. Точных сроков сдачи нет, единственное ограничение — прогноз на предыдущие три года.

Уплата налога

Уплата указанного в декларации налога на прибыль производится до 15 июля года, следующего за отчетным. Сумма налога рассчитывается по формуле: налоговая база × налоговая ставка. Ставка 13%, применяется к налоговым резидентам РФ, большая часть доходов облагается налогом по этой ставке. Также существуют ставки налогообложения дивидендов, выигрышей и отдельные ставки для нерезидентов Российской Федерации.

Подача заявления на возврат налога

Чтобы понять, как подать заявление в налоговую через Интернет, обращаемся к услугам ресурса. При заполнении отчета появляется кнопка: «Подать заявку на возврат налога». Заполнение будет практически автоматическим, вам останется только указать, куда вы хотите перевести деньги.

Заявление можно подать в любой форме, заполнив данные для возврата налога. Он сканируется и отправляется с отчетом.

Ответственность за налоговые нарушения

Подача отчетов после установленного срока является налоговым правонарушением. Взимается штраф — 5% от суммы налога. Если в декларации нет налогооблагаемого дохода, а значит и налога, штраф составит 1000 рублей. Но вы можете написать петицию с объяснениями. Возможно, штраф уменьшится вдвое.

Видео

Из видео вы узнаете, как заполнять декларацию 3-НДФЛ при продаже автомобиля.